- Como gerar relatório de produtos comprados por cliente?
- (X) Como cancelar um pedido de compra
- (X) Como cancelar um pedido de produtos que já foram separados?
- (X) Como dar desconto ou acréscimo fixo para um cliente?
- (X) Como dar entrada de produto com defeito?
- (X) Como dar entrada e retorno de Conserto de Mercadoria?
- (X) Como derrubar a divisão de estoque de vendedoras?
- (X) Como enviar romaneio do pedido pelo APP de venda?
- (X) Como enviar um pedido de venda para meu cliente?
- (X) Como faço o fechamento de Caixa?
- (X) Como fazer um pedido de venda pelo APP de venda?
- (X) Como fazer uma devolução de venda?
- (X) Como gerar nota de mostruário para representante?
- (X) Como imprimir um romaneio em cupom fiscal?
- (X) Como inserir um pedido de transferência (inversa) de estoque entre empresas?
- (X) Como inserir um pedido de transferência dividindo estoque entre vendedoras?
- (X) Como o representante devolve um mostruário?
- (X) Como o representante passa a venda?
- (X) Como o representante recebe um mostruário?
- (X) Como retirar produtos já separados do APP de venda?
- (X) Relatório de Comissão de representante?
- (X) Relatório de Comissão de vendedor(a)?
- Como alterar uma comissão de um pedido
- Como alterar vendedor, cliente ou representante do pedido?
- Como cadastrar clientes, fornecedores
- Como consulto as vendas realizadas no dia e por vendedor?
- Como emitir uma nota fiscal pelo pedido?
- Como fazer um pedido de compra?
- Como fazer um pedido de devolução de compra?
- Como fazer um pedido de venda no ERP?
- Como gerar um relatório de troca/ devoluções de vendas ?
- Como gero o relatório de vendas?
- Como inserir observação em um pedido?
- Como utilizar o crédito de devolução de um cliente em uma venda?
- Como visualizar o crédito de devolução de um cliente?
- Quais as situações de um pedido de venda?
Quais as situações de um pedido de venda?
Pedidos
61921
Quais as situações de um pedido de venda?
As situações de um pedido de venda são as seguinte:- Desistência de Compra: O cliente decidiu não seguir com a compra após ter iniciado o processo. O pedido foi cancelado por solicitação do cliente antes do pagamento ser concluído.
- Pagamento: A transação financeira para o pedido foi realizada e está em processo de confirmação ou foi concluída com sucesso.
- Cancelamento NUVEM: O pedido foi cancelado na plataforma NUVEM (ou sistema similar) e não será mais processado. Pode ser devido a motivos variados, como problemas com o pagamento ou alterações de pedido.
- Motivo de Cancelamento: Justificativa ou razão fornecida para o cancelamento do pedido. Pode incluir opções como insatisfação com o produto, problemas com o pagamento, entre outros.
- Produtos: Refere-se à lista de itens que estão incluídos no pedido. Pode estar sendo revisada, separada, ou ainda pendente de confirmação.
- Aguardando Pagamento: O pedido foi recebido e está esperando a confirmação do pagamento para ser processado.
- Pagamento Anulado: O pagamento foi revertido ou cancelado, e o pedido não foi concluído devido a problemas na transação financeira.
- Outros: Situações que não se encaixam nas categorias especificadas, podendo incluir questões especiais ou não previstas nos processos padrão.
- Pagamento Pendente: O pagamento ainda não foi recebido ou processado, e o pedido aguarda a conclusão da transação financeira.
- Cliente Não Confirmou Pagamento: O cliente não forneceu a confirmação necessária para o pagamento, e o status do pedido está em espera até que essa confirmação seja recebida.
- Pago: O pagamento foi completado com sucesso e o pedido está pronto para ser processado ou já foi processado.
- Pedido Errado: O pedido foi registrado ou enviado incorretamente, necessitando correção ou ajuste antes da finalização.
- Ag. Faturamento: O pedido está aguardando o processo de faturamento para emissão de nota fiscal ou documentação financeira necessária.
- Encerrado: O pedido foi completado e finalizado, não necessitando de mais ações.
- Ag. Separação: O pedido está em fase de separação dos produtos, onde os itens estão sendo escolhidos e preparados para envio.
- Conferência: O pedido está sendo revisado para garantir que todos os itens e informações estejam corretos antes do envio ou faturamento.
- Pagamento Rejeitado: O pagamento foi rejeitado pelo sistema de processamento, e o pedido não foi confirmado devido a problemas financeiros.
- Em Aberto: O pedido está em andamento e ainda não foi finalizado, podendo estar aguardando ações adicionais como pagamento ou confirmação.
- Encerrar: O pedido está sendo finalizado, geralmente após a conclusão de todos os processos necessários, como envio e confirmação.
- Cancelado: O pedido foi cancelado por qualquer motivo, e não será processado. Pode ter sido uma decisão do cliente ou da empresa.